金蝶国际上半年销售费用率近50%亏损增至3.6亿元小摩下调收入预期
最近几天,2022年上半年业绩报告披露,公司实现营收22亿元,同比增长17%,净亏损3.9亿元,同比增长36%,归属于母公司股东的净亏损3.6亿元,同比增长44%。
金蝶坚持平台+百姓财税+生态的战略,为企业和组织提供数字化管理解决方案公司收入由云服务和ERP业务组成,报告期内占比分别为76%和24%
其中,云服务业务收入16.8亿元,同比增长35%金蝶云订阅服务年度经常性收入18.6亿元,同比增长46.5%,云订阅服务相关合同负债同比增长56%但云服务业务仍处于爬坡阶段,上半年营业亏损5.1亿元
按照金蝶服务的企业规模分类,面向大型企业的金蝶云天空,金蝶云星韩共录得收入2.8亿元,同比增长78%,期内签约客户476家面向中型企业的金蝶云之星上半年实现营收7.9亿元,同比增长16%,客户数量达到2.83万户定位小微商贸和工贸企业的金蝶云星收入同比增长338%,客户近2万
自2011年启动云转型以来,金蝶有意弱化传统ERP业务从2020年开始,营收被云业务赶超,此后营收占比逐年下降今年上半年,ERP业务收入为5.2亿元,同比下降18%ERP业务作为初创业务,保持了相对稳定的盈利能力,报告期内实现营业利润2767万元
报告期内,金蝶经营活动现金流出净额为1.8亿元延续此前的亏损局面,归属于母公司股东的净利润为—3.6亿元,去年同期为—2.5亿元金蝶解释称,亏损扩大主要是由于公司加大对云服务产品,尤其是金蝶云星汉和HR SaaS的R&D投入,以及持续的新冠肺炎疫情对项目交付效率造成不利影响公司2020年和2021年已分别亏损3.42亿元和3.38亿元
盈利难的背后,是金蝶的成本高上半年公司营业成本8.7亿元,同比增长24%,超过营收增速销售和推广的主要支出为10.5亿元,同比增长18%,销售费用率接近营收的一半R&D费用7亿元,同比增长19%,R&D资本化率32%公司称,报告期内增加了对金蝶云#8226的支持,天空和金蝶云# 8226,明星的R&D投资管理费用为2.3亿元,同比增长13%三项费用合计近20亿元,占营收的90%
截至今年6月底,金蝶的现金及现金等价物为10.8亿元,较去年同期的13.2亿元有所减少日前,金蝶股价连续两个交易日下跌今天收盘15.8港元,市值549亿港元
随即,摩根大通将金蝶国际2022年至2024年的营收预期下调了2%至3%预计到2024年收支平衡,晚于此前预测的2023年下半年目标价由26港元下调至24港元,评级上调
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